Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALINE DELAVECHIA DO CARMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1264 |
Data de lançamento: |
14/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Serviços prestados de recepcionista no Hospital ref. periodo de 01 a 31.01.2019 |
26,66 |
799,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2019 |
Serviços prestados de recepcionista no Hospital ref. periodo de 01 a 31.01.2019 |
799,80 |
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| 14/02/2019 |
Serviços prestados de recepcionista no Hospital ref. periodo de 01 a 31.01.2019
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799,80 |
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| 15/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2019
ALINE DELAVECHIA DO CARMO - 12818 |
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799,80 |
| TOTAL |
799,80 |
799,80 |
799,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
