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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1265	Data de lançamento:	14/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	BIPERIDENO, LACTATO. 5MG/ML – 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1,99	99,50
400.00	CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10ML	0,17	68,00
48.00	MANITOL 200MG/ML - 250 ml SOLUÇÃO INJETÁVEL Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	3,88	186,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2019	BIPERIDENO, LACTATO. 5MG/ML – 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10ML MANITOL 200MG/ML - 250 ml SOLUÇÃO INJETÁVEL Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	353,74
01/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/59067;		353,74
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801			353,74
TOTAL		353,74	353,74	353,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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