Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1267 |
Data de lançamento: |
14/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO |
0,34 |
167,50 |
600.00 |
METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO |
0,10 |
60,00 |
500.00 |
PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO |
0,15 |
75,00 |
500.00 |
TRAMADOL 50 MG - COMPRIM.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
0,09 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2019 |
CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG - COMPRIM.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
347,50 |
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26/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/254431; |
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60,00 |
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27/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/253985; |
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287,50 |
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15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2019
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8710 |
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287,50 |
17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/254431; |
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60,00 |
TOTAL |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.