| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1294 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS-IGD | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner KIT 312A (Cf380a/Cf381a/Cf382a/Cf383a) – para impressora HP MFP M476 NW Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CRAS | 268,00 | 536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | Toner KIT 312A (Cf380a/Cf381a/Cf382a/Cf383a) – para impressora HP MFP M476 NW Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CRAS | 536,00 | ||
| 22/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002383; | 536,00 | ||
| 28/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2019 ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 13023 | 536,00 | ||
| TOTAL | 536,00 | 536,00 | 536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
