Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
14/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Toner KIT 312A (Cf380a/Cf381a/Cf382a/Cf383a) – para impressora HP MFP M476 NW
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CRAS |
268,00 |
536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2019 |
Toner KIT 312A (Cf380a/Cf381a/Cf382a/Cf383a) – para impressora HP MFP M476 NW
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CRAS |
536,00 |
|
|
22/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002383; |
|
536,00 |
|
28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2019
ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 13023 |
|
|
536,00 |
TOTAL |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.