Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
14/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
3,42 |
1.026,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2019 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
1.026,00 |
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| 24/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/073; |
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205,21 |
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| 09/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 010/073; |
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205,21 |
| 24/08/2020 |
ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO ATÉ O MOMENTO O SETOR ACUSOU QUE NÃO RECEBEU A MERCADORIA E O SRP VENCEU O CONTRATO. |
-820,79 |
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| TOTAL |
205,21 |
205,21 |
205,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
