| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1310 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | ÓLEO DIESEL S 500 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 3,42 | 1.026,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | ÓLEO DIESEL S 500 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.026,00 | ||
| 24/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/073; | 205,21 | ||
| 09/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 010/073; | 205,21 | ||
| 24/08/2020 | ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO ATÉ O MOMENTO O SETOR ACUSOU QUE NÃO RECEBEU A MERCADORIA E O SRP VENCEU O CONTRATO. | -820,79 | ||
| TOTAL | 205,21 | 205,21 | 205,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
