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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Data de lançamento: 14/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AMPICILINA SÓDICA 1G AMPOLA 2,60 260,00
100.00 Bromoprida 5mg/ml – 2ml 1,30 130,00
200.00 Bromidrato de fenoterol 5mg/ml 20ml - 2,61 522,00
18.00 ETILEFRINA 10MG/ML 1ml solução injetável 1,08 19,44
50.00 FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML - 2 ml solução injetável 1,71 85,50
96.00 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML 10ml GOTAS 0,56 53,76
50.00 OCITOCINA 5UI/ML 1ML (ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE) Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 1,19 59,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2019 AMPICILINA SÓDICA 1G AMPOLA Bromoprida 5mg/ml – 2ml Bromidrato de fenoterol 5mg/ml 20ml - ETILEFRINA 10MG/ML 1ml solução injetável FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML - 2 ml solução injetável METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML 10ml GOTAS OCITOCINA 5UI/ML 1ML (ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE) Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 1.130,20
25/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/63586; 418,70
18/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/63586; 418,70
28/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/74107; 59,50
24/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/74107; 59,50
31/12/2019 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019. -652,00
TOTAL 478,20 478,20 478,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.