| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JULIANO FRIEDRICH ME |
| Número do empenho: | 1322 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Toner KIT HP 126A(CE310A, CE311A, CE312A, CE313A) – para impressora HP 175 NW Finalidade: Para suprir as necessidades da Sec. Mun. de Saude | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | Toner KIT HP 126A(CE310A, CE311A, CE312A, CE313A) – para impressora HP 175 NW Finalidade: Para suprir as necessidades da Sec. Mun. de Saude | 199,00 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000962; | 199,00 | ||
| 22/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1322/2019 JULIANO FRIEDRICH ME - 13321 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
