| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 1323 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 13,87 | 208,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 208,05 | ||
| 11/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002398; | 138,70 | ||
| 25/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002413; | 69,35 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002398; | 138,70 | ||
| 15/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2019 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 69,35 | ||
| TOTAL | 208,05 | 208,05 | 208,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
