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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1323 Data de lançamento: 14/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 13,87 208,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2019 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 208,05
11/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002398; 138,70
25/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002413; 69,35
03/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002398; 138,70
15/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2019 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 69,35
TOTAL 208,05 208,05 208,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.