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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1329 Data de lançamento: 14/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAIXA ORGANIZADORA BOX, FABRICADA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 90 LITROS 126,67 253,34
10.00 LIVRO PONTO, CAPA DURA, C/50 FOLHAS NUMERADAS; 20,40 204,00
6.00 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 216 MM X 320 MM, CAPA DURA, COR PRETA COM 100 FOLHAS; Finalidade: material para uso na smed e escolas Municipais. 17,65 105,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2019 CAIXA ORGANIZADORA BOX, FABRICADA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 90 LITROS LIVRO PONTO, CAPA DURA, C/50 FOLHAS NUMERADAS; LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 216 MM X 320 MM, CAPA DURA, COR PRETA COM 100 FOLHAS; Finalidade: material para uso na smed e escolas Municipais. 563,24
22/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000012955; 563,24
13/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1329/2019 GABRIELA TORRES RAUBER EPP - 10046 563,24
TOTAL 563,24 563,24 563,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.