Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1336 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fornecimento de energia elétrica para Policlinica -rua 7 de set. 997 |
299,95 |
299,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
Fornecimento de energia elétrica para Policlinica -rua 7 de set. 997 |
299,95 |
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15/02/2019 |
Fornecimento de energia elétrica para Policlinica -rua 7 de set. 997
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299,95 |
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18/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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299,95 |
TOTAL |
299,95 |
299,95 |
299,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.