| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIO |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ÓLEO HIDRAULICO 68AW, EMBALAGEM 20 LITROS Finalidade: Para suprir necessidades dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 156,00 | 468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | ÓLEO HIDRAULICO 68AW, EMBALAGEM 20 LITROS Finalidade: Para suprir necessidades dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 468,00 | ||
| 03/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03949; | 468,00 | ||
| 24/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2019 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIOS LTDA ME - 13504 | 468,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
