Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1341 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LAVAGEM COMPLETA / GERAL VEICULOS LEVES. |
40,00 |
800,00 |
| 6.00 |
LAVAGEM COMPLETA / GERAL VANS. |
80,00 |
480,00 |
| 8.00 |
LAVAGEM COMPLETA / GERAL AMBULANCIA |
80,00 |
640,00 |
| 5.00 |
LAVAGEM COMPLETA / GERAL MICRO ONIBUS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
180,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
LAVAGEM COMPLETA / GERAL VEICULOS LEVES. LAVAGEM COMPLETA / GERAL VANS. LAVAGEM COMPLETA / GERAL AMBULANCIA LAVAGEM COMPLETA / GERAL MICRO ONIBUS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
2.820,00 |
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| 28/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019001; |
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2.820,00 |
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| 12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1341/2019
ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI - 9169 |
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2.820,00 |
| TOTAL |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
