Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1371 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO JAIRO ONERON - LOCOMOÇÃO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre na reunião da FETAG dia 22.02.2019 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre na reunião da FETAG dia 22.02.2019 |
300,00 |
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| 18/02/2019 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre na reunião da FETAG dia 22.02.2019
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300,00 |
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| 20/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2019
JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
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300,00 |
| 27/02/2019 |
ref devolução empenho nº 1371/2019 - JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
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-174,53 |
| 27/02/2019 |
ref devolução empenho nº 1371/2019 - JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
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-174,53 |
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| 27/02/2019 |
ref devolução empenho nº 1371/2019 - JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
-174,53 |
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| TOTAL |
125,47 |
125,47 |
125,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
