Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1403 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis |
Natureza da despesa: |
MULTAS |
Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
multa de mora 12/2018 por atraso cta agua policlinica ,fev. 2019 |
1,23 |
1,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2019 |
multa de mora 12/2018 por atraso cta agua policlinica ,fev. 2019 |
1,23 |
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20/02/2019 |
multa de mora 12/2018 por atraso cta agua policlinica ,fev. 2019
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1,23 |
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21/02/2019 |
storno de liquidação |
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-1,23 |
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21/02/2019 |
estorno para troca dotação orçamentaria |
-1,23 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.