| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 1426 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 55 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPÁCTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 2,89 | 11,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPÁCTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 11,56 | ||
| 11/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000004948; | 11,56 | ||
| 02/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2019 MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 12787 | 11,56 | ||
| TOTAL | 11,56 | 11,56 | 11,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
