Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1428 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para a manuncao dos veiculos oficiais da Secretaria de Educação Fiesta IVX4479 e Doblo IRH1038 |
4,41 |
1.762,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para a manuncao dos veiculos oficiais da Secretaria de Educação Fiesta IVX4479 e Doblo IRH1038 |
1.762,40 |
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| 19/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/000001683; |
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1.762,40 |
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| 29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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1.762,40 |
| TOTAL |
1.762,40 |
1.762,40 |
1.762,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
