Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1432
Data de lançamento:
20/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AGULHA DESCARTÁVEL 13x45 COM
ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES -REGISTRO NA ANVISA
6,50
195,00
30.00
AGULHA DESCARTÁVEL 40x12 COM
ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES
- REGISTRO NA
ANVISA
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
6,95
208,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
AGULHA DESCARTÁVEL 13x45 COM
ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES -REGISTRO NA ANVISA AGULHA DESCARTÁVEL 40x12 COM
ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES
- REGISTRO NA
ANVISA
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
403,50
27/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000050954;
403,50
06/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2019
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP - 6048
403,50
TOTAL
403,50
403,50
403,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
