Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1433 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CAIXA PLÁSTICA PORTA 50
LAMINAS DE MICROSCOPIA.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9,90 |
59,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
CAIXA PLÁSTICA PORTA 50
LAMINAS DE MICROSCOPIA.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
59,40 |
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| 15/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000018667; |
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49,50 |
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| 03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000018667; |
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49,50 |
| 16/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19139; |
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9,90 |
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| 23/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19139; |
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9,90 |
| TOTAL |
59,40 |
59,40 |
59,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
