Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1434
Data de lançamento:
20/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AGULHA DESCARTÁVEL 20x55 COM
ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES
- REGISTRO NA
ANVISA
7,00
140,00
10.00
Integrador químico emulador tst 134º,
classe 6, para monitorar ciclos de
esterelização em autoclaves a vapor,
Validade mínima de 1(um) ano caixa
com 25 unidades. Autoadesivas
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
38,75
387,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
AGULHA DESCARTÁVEL 20x55 COM
ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES
- REGISTRO NA
ANVISA Integrador químico emulador tst 134º,
classe 6, para monitorar ciclos de
esterelização em autoclaves a vapor,
Validade mínima de 1(um) ano caixa
com 25 unidades. Autoadesivas
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
527,50
29/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/59063;
527,50
03/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1434/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801
527,50
TOTAL
527,50
527,50
527,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
