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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1439 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA 3,92 235,20
50.00 BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO - SISTEMA FECHADO 2,46 123,00
1000.00 TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer 0,49 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO - SISTEMA FECHADO TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer 848,20
08/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048444; 529,20
13/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048444; 529,20
18/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048483; 141,12
28/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048483; 141,12
02/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048918; 177,88
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 177,88
TOTAL 848,20 848,20 848,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.