| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 1439 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA | 3,92 | 235,20 |
| 50.00 | BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO - SISTEMA FECHADO | 2,46 | 123,00 |
| 1000.00 | TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer | 0,49 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO - SISTEMA FECHADO TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer | 848,20 | ||
| 08/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048444; | 529,20 | ||
| 13/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048444; | 529,20 | ||
| 18/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048483; | 141,12 | ||
| 28/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048483; | 141,12 | ||
| 02/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048918; | 177,88 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 177,88 | ||
| TOTAL | 848,20 | 848,20 | 848,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
