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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1440	Data de lançamento:	20/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	GLICOSE 5% SOL. INJET. - AMP. 10 ML - AMPOLA Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer	0,28	112,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2019	GLICOSE 5% SOL. INJET. - AMP. 10 ML - AMPOLA Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer	112,00
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/10519;		112,00
22/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2019 GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13594			112,00
TOTAL		112,00	112,00	112,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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