| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1442 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | IBUPROFENO 50MG ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 30 ML Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer | 1,02 | 203,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | IBUPROFENO 50MG ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 30 ML Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer | 203,98 | ||
| 28/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/185664; | 203,98 | ||
| 18/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 203,98 | ||
| TOTAL | 203,98 | 203,98 | 203,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
