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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1443 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 DRENO PENROSE Nº1 ESTÉRIL 1,04 10,40
10.00 DRENO PENROSE Nº2 ESTÉRIL 1,38 13,80
5.00 KIT CÂNULAS DE GUEDEL Nº 0 A 5 - ESTERELIZÁVEL Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer 18,97 94,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 DRENO PENROSE Nº1 ESTÉRIL DRENO PENROSE Nº2 ESTÉRIL KIT CÂNULAS DE GUEDEL Nº 0 A 5 - ESTERELIZÁVEL Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer 119,05
27/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/232321; 94,85
08/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/232321; 94,85
16/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/234253; 24,20
16/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/234253; 24,20
16/05/2019 liquidação indevida -24,20
26/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/234253; 24,20
TOTAL 119,05 119,05 119,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.