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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1445 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza de Vias Pública
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 55 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PÁ DE CONCHA (QUADRADA OU DE BICO, CABO DE MADEIRA 71Cm) 24,39 73,17
3.00 PÁ DE CORTE (CABO DE MADEIRA 71 cm) 59,80 179,40
3.00 Vassoura metálica para grama, com cabo, Palheta de aço regulável com acabamento pintado. Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades da Sec. Mun. de Obras 17,70 53,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 PÁ DE CONCHA (QUADRADA OU DE BICO, CABO DE MADEIRA 71Cm) PÁ DE CORTE (CABO DE MADEIRA 71 cm) Vassoura metálica para grama, com cabo, Palheta de aço regulável com acabamento pintado. Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades da Sec. Mun. de Obras 305,67
28/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001403; 305,67
21/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2019 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 305,67
TOTAL 305,67 305,67 305,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.