Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1454 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
800.00 |
salgados variados |
0,58 |
464,00 |
12.00 |
agua mineral com gás-2 litros, para consumo da conquista do Alvará para o hospital São Vicente Ferrer |
3,28 |
39,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
salgados variados agua mineral com gás-2 litros, para consumo da conquista do Alvará para o hospital São Vicente Ferrer |
503,36 |
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22/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001012; |
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503,36 |
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02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1454/2019
DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849 |
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503,36 |
TOTAL |
503,36 |
503,36 |
503,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.