Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - Cópia de chave |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COPIA DE CHAVE
Finalidade: COPIA DE CHAVE DA PREFEITURA PARA SERVIDOR |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
COPIA DE CHAVE
Finalidade: COPIA DE CHAVE DA PREFEITURA PARA SERVIDOR |
50,00 |
|
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| 28/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 201900261; |
|
50,00 |
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| 03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2019
JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
