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Exercício: 2019
Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1482	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Bolacha doce tipo Maria, pacote com protetor interno (pcte 400g)	3,95	79,00
20.00	Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (pcte 400g)	4,00	80,00
10.00	Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 009/2018, gêneros alimentícios para consumo no Hospital São Vicente.	11,50	115,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	Bolacha doce tipo Maria, pacote com protetor interno (pcte 400g) Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (pcte 400g) Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 009/2018, gêneros alimentícios para consumo no Hospital São Vicente.	274,00
18/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6850;		115,00
13/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/6850;			115,00
23/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7353;		159,00
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1482/2019 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789			159,00
TOTAL		274,00	274,00	274,00
SALDO A PAGAR				0,00