| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Arroz tipo 1, longo fino (pcte 5 Kg) |
11,70 |
70,20 |
| 40.00 |
Bolacha doce tipo Maria, pacote com protetor interno (pcte 400g) |
3,95 |
158,00 |
| 20.00 |
Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (pcte 400g) |
4,00 |
80,00 |
| 10.00 |
Feijão preto tipo 1, grupo I - comum (pcte 1Kg) |
5,00 |
50,00 |
| 216.00 |
Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega. |
2,80 |
604,80 |
| 5.00 |
Margarina vegetal extra - cremosa com sal, isenta de gordura trans, rotulagem nutricional obrigatória - pote de 500g.
Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 009/2018, gêneros alimentícios para consumo na Creche Cristo Educador. |
4,90 |
24,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
Arroz tipo 1, longo fino (pcte 5 Kg) Bolacha doce tipo Maria, pacote com protetor interno (pcte 400g) Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (pcte 400g) Feijão preto tipo 1, grupo I - comum (pcte 1Kg) Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega. Margarina vegetal extra - cremosa com sal, isenta de gordura trans, rotulagem nutricional obrigatória - pote de 500g.
Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 009/2018, gêneros alimentícios para consumo na Creche Cristo Educador. |
987,50 |
|
|
| 03/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6658; |
|
336,00 |
|
| 18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6851; |
|
427,80 |
|
| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6851; |
|
|
427,80 |
| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6658; |
|
|
336,00 |
| 27/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7876; |
|
223,70 |
|
| 07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2019
L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789 |
|
|
223,70 |
| TOTAL |
987,50 |
987,50 |
987,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
