3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ÓLEO SINTECO OW
51,76
207,04
1.00
FILTRO DE ÓLEO
22,37
22,37
1.00
VEDADOR BUJÃO DR
11,17
11,17
1.00
FILTRO CJ COMBUSTIVEL
42,17
42,17
1.00
FILTRO ASM PASS CO
79,51
79,51
1.00
ELEMENTO DO FILTRO
66,26
66,26
4.00
VELA DE IGNIÇÃO
17,00
68,00
1.00
KIT CABO DE VELA
271,99
271,99
1.00
LIMPA MOTOR INTER.
83,54
83,54
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
69,56
69,56
1.00
HIGIENIZADOR DEV AR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAAL DE SAÚDE. VEICULO SPIN IYO 4710: OBSERVAÇÃO VEÍCULO COM GARANTIA DE FABRICA REVISÕES DEVE SER FEITAS NA AGENCIA AUTORIZADA.
113,85
113,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2019
ÓLEO SINTECO OW FILTRO DE ÓLEO VEDADOR BUJÃO DR FILTRO CJ COMBUSTIVEL FILTRO ASM PASS CO ELEMENTO DO FILTRO VELA DE IGNIÇÃO KIT CABO DE VELA LIMPA MOTOR INTER. KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZADOR DEV AR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAAL DE SAÚDE. VEICULO SPIN IYO 4710: OBSERVAÇÃO VEÍCULO COM GARANTIA DE FABRICA REVISÕES DEVE SER FEITAS NA AGENCIA AUTORIZADA.
1.035,46
25/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000065999;
1.035,46
27/03/2019
estorno devido a troca de vínculo orçamentário conforme determinação da portaria do Governo Federal
-952,15
27/03/2019
ref estorno de empenho para substituição
-952,15
28/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2019
NICOLA VEICULOS LTDA - 9429
83,31
TOTAL
83,31
83,31
83,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
