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Exercício: 2019
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1531	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	AGULHA DESCARTAVEL C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 13X4,5	0,47	235,00
500.00	AGULHA DESCARTAVEL C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X7	0,47	235,00
500.00	AGULHA DESCARTAVEL C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X8	0,47	235,00
500.00	AGULHA DESCARTAVEL C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40X12 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	0,47	235,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	AGULHA DESCARTAVEL C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 13X4,5 AGULHA DESCARTAVEL C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X7 AGULHA DESCARTAVEL C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X8 AGULHA DESCARTAVEL C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40X12 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	940,00
28/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/120078;		940,00
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2019 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775			940,00
TOTAL		940,00	940,00	940,00
SALDO A PAGAR				0,00