Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1533
Data de lançamento:
22/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA CONTENDO 10ML
0,61
122,60
200.00
DIAZEPAM 5MG/ML - AMPOLA CONTENDO 2ML
0,73
145,00
1000.00
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5
0,07
65,00
1000.00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7
0,07
66,00
1000.00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8
0,07
65,00
1000.00
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12
0,07
69,50
100.00
ABOCATH C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18
2,07
207,10
200.00
ABOCATH C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24
2,28
455,80
10.00
MANTA DE AQUECIMENTO
6,30
63,00
100.00
FENITOINA 50MG/ML - AMPOLA CONTENDO 5ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
2,31
231,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2019
BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA CONTENDO 10ML DIAZEPAM 5MG/ML - AMPOLA CONTENDO 2ML AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 ABOCATH C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18 ABOCATH C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24 MANTA DE AQUECIMENTO FENITOINA 50MG/ML - AMPOLA CONTENDO 5ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
1.490,00
12/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000051064;
1.490,00
13/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2019
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP - 6048
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
