| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1536 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal | 8,90 | 106,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal | 106,80 | ||
| 27/12/2019 | estorno devido a não entrega da mercadoria no exercício. | -106,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
