Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1536 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES
Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal |
8,90 |
106,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES
Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal |
106,80 |
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| 27/12/2019 |
estorno devido a não entrega da mercadoria no exercício. |
-106,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
