Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1541 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
OMEPRAZOL 20MG - COMPRIMIDO |
0,05 |
527,00 |
| 500.00 |
PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
0,64 |
318,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
OMEPRAZOL 20MG - COMPRIMIDO PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
845,00 |
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| 25/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/63663; |
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819,70 |
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| 25/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/63663; |
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819,70 |
| 31/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES |
-25,30 |
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| TOTAL |
819,70 |
819,70 |
819,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
