Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.20 |
REVISÃO DE 20.000 KM GRAND - SIENA ATTRAC1.4 PLACA IYU3737/RS.
Finalidade: REVISÃO DE 20.000 KM GRAND - SIENA ATTRAC1.4 PLACA IYU3737/RS. |
153,75 |
184,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2019 |
REVISÃO DE 20.000 KM GRAND - SIENA ATTRAC1.4 PLACA IYU3737/RS.
Finalidade: REVISÃO DE 20.000 KM GRAND - SIENA ATTRAC1.4 PLACA IYU3737/RS. |
184,50 |
|
|
| 25/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/000014168; |
|
184,50 |
|
| 12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 163/2019
FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429 |
|
|
184,50 |
| TOTAL |
184,50 |
184,50 |
184,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
