Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1667 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA FEVEREIRO |
0,00 |
1.495,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA FEVEREIRO |
1.495,31 |
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| 25/02/2019 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 |
|
1.495,31 |
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| 06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2019
FGTS - 6033 |
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1.495,31 |
| TOTAL |
1.495,31 |
1.495,31 |
1.495,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
