Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
168 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consultas e exames no HCAA e HUSM no veic. ITU 6098 dia 16.01.2019 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2019 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consultas e exames no HCAA e HUSM no veic. ITU 6098 dia 16.01.2019 |
30,00 |
|
|
| 16/01/2019 |
estorno por empenho a menor |
-1,00 |
|
|
| 30/12/2019 |
estornado por não entrega a mercadoria no exxercicio |
-29,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
