Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1719 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. FOLHA MÊS FOLHA FEVEREIRO |
0,00 |
10.006,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
REF. FOLHA MÊS FOLHA FEVEREIRO |
10.006,39 |
|
|
| 25/02/2019 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 |
|
10.006,39 |
|
| 07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
|
|
10.006,39 |
| TOTAL |
10.006,39 |
10.006,39 |
10.006,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
