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Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1849	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA.	960,00	11.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA.	11.520,00
14/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº u/7956;		960,00
14/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº u/7956;		960,00
14/06/2019	estorno liquidação indevida		-960,00
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/7956;			960,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475;		960,00
29/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475;			960,00
20/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985;		960,00
22/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985;			960,00
06/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8987;		960,00
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8987;			960,00
04/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9499;		960,00
14/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			960,00
05/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9504;		960,00
18/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			960,00
06/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/10007;		960,00
16/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			960,00
31/12/2019	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019.	-4.800,00
TOTAL		6.720,00	6.720,00	6.720,00
SALDO A PAGAR				0,00