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Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1850	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17 Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA.	480,00	5.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17 Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA.	5.760,00
14/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº u/7956;		480,00
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/7956;			480,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475;		480,00
29/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475;			480,00
20/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985;		480,00
22/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985;			480,00
06/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8987;		480,00
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8987;			480,00
04/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9499;		480,00
14/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			480,00
05/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9504;		480,00
18/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			480,00
06/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/10007;		480,00
16/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			480,00
31/12/2019	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019.	-2.400,00
TOTAL		3.360,00	3.360,00	3.360,00
SALDO A PAGAR				0,00