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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1851	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA.	160,00	1.920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA.	1.920,00
31/12/2019	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES	-1.920,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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