| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO Nº 1331, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 10 |
320,00 |
3.840,00 |
| 12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CRAS, RUA CARAPÉ Nº 330, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 4 |
160,00 |
1.920,00 |
| 12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM, AV. DR. MANOEL CIPRIANO D'AVILA Nº 1368, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA. |
160,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO Nº 1331, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 10 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CRAS, RUA CARAPÉ Nº 330, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 4 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM, AV. DR. MANOEL CIPRIANO D'AVILA Nº 1368, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA. |
7.680,00 |
|
|
| 14/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/7956; |
|
640,00 |
|
| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº u/7956; |
|
|
640,00 |
| 26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475; |
|
640,00 |
|
| 29/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475; |
|
|
640,00 |
| 20/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985; |
|
640,00 |
|
| 22/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985; |
|
|
640,00 |
| 06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8987; |
|
640,00 |
|
| 13/09/2019 |
estorno por exclusão de ordem de pagamento |
|
-640,00 |
|
| 04/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9499; |
|
640,00 |
|
| 14/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2019 - REF. OUTUBRO/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
|
640,00 |
| 05/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9504; |
|
640,00 |
|
| 18/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
|
640,00 |
| 06/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/10007; |
|
640,00 |
|
| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
|
640,00 |
| 26/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/10797; |
|
3.840,00 |
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| 27/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
|
3.840,00 |
| TOTAL |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
