Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO Nº 1331, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 10 |
320,00 |
3.840,00 |
12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CRAS, RUA CARAPÉ Nº 330, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 4 |
160,00 |
1.920,00 |
12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM, AV. DR. MANOEL CIPRIANO D'AVILA Nº 1368, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA. |
160,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2019 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO Nº 1331, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 10 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CRAS, RUA CARAPÉ Nº 330, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 4 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM, AV. DR. MANOEL CIPRIANO D'AVILA Nº 1368, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA. |
7.680,00 |
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14/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/7956; |
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640,00 |
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17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº u/7956; |
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640,00 |
26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475; |
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640,00 |
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29/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475; |
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640,00 |
20/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985; |
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640,00 |
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22/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985; |
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640,00 |
06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8987; |
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640,00 |
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13/09/2019 |
estorno por exclusão de ordem de pagamento |
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-640,00 |
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04/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9499; |
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640,00 |
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14/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2019 - REF. OUTUBRO/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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640,00 |
05/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9504; |
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640,00 |
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18/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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640,00 |
06/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/10007; |
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640,00 |
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16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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640,00 |
26/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/10797; |
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3.840,00 |
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27/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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3.840,00 |
TOTAL |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.