| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 |
160,00 |
1.920,00 |
| 12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 |
160,00 |
1.920,00 |
| 12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL DR. AIRES CECCONI, RUA LAURO PRESTES S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 |
160,00 |
1.920,00 |
| 12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL ANTERO XAVIER, LORETO S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 |
160,00 |
1.920,00 |
| 12.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA. |
160,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL DR. AIRES CECCONI, RUA LAURO PRESTES S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL ANTERO XAVIER, LORETO S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA. |
9.600,00 |
|
|
| 14/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/7956; |
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800,00 |
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| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº u/7956; |
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800,00 |
| 26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475; |
|
800,00 |
|
| 29/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475; |
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|
800,00 |
| 20/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985; |
|
800,00 |
|
| 22/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985; |
|
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800,00 |
| 06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8987; |
|
800,00 |
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| 16/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8987; |
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|
800,00 |
| 04/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9499; |
|
800,00 |
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| 14/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2019 - REF. OUTUBRO/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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800,00 |
| 05/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9504; |
|
800,00 |
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| 18/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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800,00 |
| 06/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/10007; |
|
800,00 |
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| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
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800,00 |
| 31/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019. |
-4.000,00 |
|
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| TOTAL |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
