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Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1855	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - NASF, RUA 7 DE SETEMBRO Nº 997, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA.	160,00	1.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - NASF, RUA 7 DE SETEMBRO Nº 997, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 Finalidade: PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNET E INTRANET VIA FIBRA OTICA E VIA RADIO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA.	1.920,00
14/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº u/7956;		160,00
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/7956;			160,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475;		160,00
29/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000008475;			160,00
20/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985;		160,00
22/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8985;			160,00
06/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8987;		160,00
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 00U/8987;			160,00
04/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9499;		160,00
14/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			160,00
05/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/9504;		160,00
18/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			160,00
06/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/10007;		160,00
16/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			160,00
26/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/10797;		160,00
27/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2019 - REF. FEVEREIRO/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			160,00
06/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000011290;		640,00
20/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2019 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			640,00
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00