Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1886 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS APAGAR - AUTONOMOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contrib. ao INSS de autonomos na SEc. de Obras, fev. 2019 |
369,60 |
369,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
contrib. ao INSS de autonomos na SEc. de Obras, fev. 2019 |
369,60 |
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| 28/02/2019 |
contrib. ao INSS de autonomos na SEc. de Obras, fev. 2019
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369,60 |
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| 20/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2019
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
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369,60 |
| TOTAL |
369,60 |
369,60 |
369,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
