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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEOMAR GRANZOTTO FILLIPIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1933 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secret Munic de Educacao - Convenios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut do Programa de Merenda Escolar - FNDE/PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Batata - doce, íntegra, textura e consistência fresca - kg 3,51 140,40
30.00 Couve - folha, textura e consistência fresca - Peso médio de 200g o maço 2,30 69,00
54.00 Mandioca com casca inteira, raizes medianas - kg 3,00 162,00
57.00 Tempero-verde (salsa e cebolinha). Peso médio 150 gr o maço - Maço Finalidade: Empenhar conforme Chamada Pública/PNAE Nº 01/2019, gêneros alimentícios para consumo na merenda das escolas municipais. 2,20 125,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 Batata - doce, íntegra, textura e consistência fresca - kg Couve - folha, textura e consistência fresca - Peso médio de 200g o maço Mandioca com casca inteira, raizes medianas - kg Tempero-verde (salsa e cebolinha). Peso médio 150 gr o maço - Maço Finalidade: Empenhar conforme Chamada Pública/PNAE Nº 01/2019, gêneros alimentícios para consumo na merenda das escolas municipais. 496,80
23/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 189/041232; 154,20
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 189/041232; 154,20
11/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 189/041236; 342,60
24/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1933/2019 LEOMAR GRANZOTTO FILLIPIN - 13197 342,60
TOTAL 496,80 496,80 496,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.