| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASSIA DE SOUZA BOLZAN - ME |
| Número do empenho: | 1959 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Educacao - Convenios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 392.00 | LINHA SALSINHO - 54 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 56 KM = 11.200 KM Finalidade: dias 7 km p/ dia 56 total km 392 | 7,33 | 2.873,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | LINHA SALSINHO - 54 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 56 KM = 11.200 KM Finalidade: dias 7 km p/ dia 56 total km 392 | 2.873,36 | ||
| 07/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº T/770; | 2.873,36 | ||
| 14/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2019 CASSIA DE SOUZA BOLZAN - ME - 6544 | 2.873,36 | ||
| TOTAL | 2.873,36 | 2.873,36 | 2.873,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
