Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INMETRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2037 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração |
Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
Fonte de Recurso: |
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pagamento boleto ref. a aferição de balanças e aparelhos de pressão para o Hospital ref. exigencia da vigilância em saúde. |
394,90 |
394,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2019 |
Pagamento boleto ref. a aferição de balanças e aparelhos de pressão para o Hospital ref. exigencia da vigilância em saúde. |
394,90 |
|
|
07/03/2019 |
Pagamento boleto ref. a aferição de balanças e aparelhos de pressão para o Hospital ref. exigencia da vigilância em saúde.
|
|
394,90 |
|
12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2019
INMETRO - 6257 |
|
|
394,90 |
TOTAL |
394,90 |
394,90 |
394,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.