Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2049 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
45,00 |
90,00 |
2.00 |
COXIM DIANTEIRO |
105,00 |
210,00 |
4.00 |
BUCHA BALANÇA |
62,50 |
250,00 |
1.00 |
BARRA AXIAL |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
JOGO DE PASTILHA
Finalidade: CONSERTO DO CARRO DO CRAS FORD FIESTA PLACA IVP 8153 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2019 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM DIANTEIRO BUCHA BALANÇA BARRA AXIAL JOGO DE PASTILHA
Finalidade: CONSERTO DO CARRO DO CRAS FORD FIESTA PLACA IVP 8153 |
710,00 |
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13/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000102293; |
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710,00 |
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15/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2019
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 |
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710,00 |
TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.