Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2070 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complementa empenho n.2066 |
38,22 |
38,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
complementa empenho n.2066 |
38,22 |
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| 08/03/2019 |
complementa empenho n.2066
|
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38,22 |
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| 12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2019
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 |
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38,22 |
| TOTAL |
38,22 |
38,22 |
38,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
