| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 2096 | Data de lançamento: | 08/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades | 15,64 | 78,20 |
| 5.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades | 60,00 | 300,00 |
| 5.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 60 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para suprir as necessidades do Hospital Municipal | 29,90 | 149,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 60 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para suprir as necessidades do Hospital Municipal | 527,70 | ||
| 21/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004317; | 527,70 | ||
| 15/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 527,70 | ||
| TOTAL | 527,70 | 527,70 | 527,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
